Governança e Gestão

11 de maio de 2023

Governança

Modelo das três linhas do CBMDF

Comitê Interno de Governança do CBMDF (CIG)

A tema governança foi priorizado no Plano Estratégico – PLANES 2017-2024, tendo início no ano de 2019. O processo de implantação do Comitê Interno de Governança Pública do CBMDF teve como gatilho o art. 13 do Decreto no 39.736, de 28 de março de 2019, que determinava o seguinte:

Art. 13. Os órgãos e as entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal, por ato de seu dirigente máximo, devem, no prazo de sessenta dias, contado da data de publicação deste Decreto, instituir Comitê Interno de Governança Pública – CIG. (GDF, 2019, grifo nosso).

Cumprindo o artigo 13 o CBMDF por meio do art. 1º da Portaria nº. 08, de 24 de maio de 2019, publicada no DODF nº. 99 de 28 de maio de 2019, instituiu o grupo de trabalho, de natureza colegiada, competindo-lhe exercer as funções de Comitê Interno de Governança Pública do CBMDF, doravante denominado “Comitê Interno de Governança – CIG”.

Os trabalhos do CIG do CBMDF foram iniciados de forma conjunta em 2020. Em atenção ao art. 14 do Decreto n° 39.736, de 28 de março de 2019, que descreve as competências dos Comitês Internos de Governança Pública, o CBMDF realizou no dia 12 de fevereiro de 2020 a primeira reunião do CIG do CBMDF em conjunto com o Comitê de Gestão de Risco.

Composição do Comitê Interno de Governança do CBMDF

Comandante-Geral – presidente
Subcomandante-Geral – membro;
Chefe do Estado-Maior-Geral – membro;
Controlador – membro;
Comandante Operacional – membro;
Chefe da Seção de Gestão Estratégica e Projetos do Estado-Maior-Geral – Secretário.

Nos termos da Portaria nº. 10 de 29/06/2020, publicada no DODF nº 123 de 02/07/2020

Reuniões e deliberações do Comitê Interno de Governança

O CBMDF entende que da governança são emanados os mecanismos de liderança, estratégia e controle (TCU, 2014). E é, principalmente, por meio das reuniões de governança que estes mecanismos são tornados públicos nas decisões de governança (DG) constantes das atas publicadas ou são diretamente repassados ao Comitê de Gestão de Riscos nas reuniões conjuntas.

Desta forma, a gestão possui insumos estratégicos para planejar, executar, controlar e adaptar seus processos, entregando valor social e gerando informação por meio da prestação de contas à governança. Finalmente, diante das informações qualificadas da gestão, a governança pode monitorar, avaliar e direcionar novas estratégias preservando os interesses da sociedade (TCU, 2014).

Adiante serão apresentados os documentos institucionais, as produções para nivelamento de conhecimentos e as referências utilizadas pelo CBMDF para os
processos de gestão relacionados à governança no CBMDF.

Documentos Institucionais (Atas das reuniões de Governança)

Referências e Conhecimento (Normas, Manuais e portarias)

Portaria 8 de 24/05/2019 que Institui o Comitê Interno de Governança do CBMDF.pdf (1ª instituição) (3507 downloads)
Portaria 15 de 3/07/2019 que altera a portaria anterior que instituiu o GIG do CBMDF.pdf (2ª alteração) (2812 downloads)
Portaria 10 de 29/06/2020 que altera novamente a portaria que instituiu o GIG do CBMDF.pdf (3ª alteração) (3119 downloads)
Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 10 de maio de 2016.pdf. (3742 downloads)
Decreto 39736 de 28/03/2019 (Política de Governança Pública e Compliance).pdf (2899 downloads)
Dez passos para a boa governança / TCU / Edição 2 - 2021.pdf (1508 downloads)
Cartilha de Governança e Compliance do DF.pdf. (101 downloads)
Código das Melhores Práticas de Governança_IBCG_5ªEdição.pdf (3479 downloads)
Guia da Política de Governança Pública - Governo Federal - Presidência da República 2018.pdf (2772 downloads)
Governança Corporativa Aplicada ao Setor Público Brasileiro - artigo.pdf (2846 downloads)
Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública - TCU -Versão 2/2014. (3349 downloads)
Governança para resultados na administração pública: uma autoavaliação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (3453 downloads)
Resolução nº 03, de 06/10/2021 - Orientações para estruturação dos Comitês Internos de Governança (3182 downloads)
Relatório individual de autoavaliação do Índice de Governança do CBMDF – IGG/TCU (2017) (3645 downloads)
Relatório individual de autoavaliação do Índice de Governança do CBMDF - IGG/TCU (2018) (3666 downloads)
Relatório individual de autoavaliação do Índice de Governança do CBMDF - IGG/TCU (2021) (3503 downloads)

Videoaulas e Apresentações

Disciplina Gestão/governança – Conceitos Fundamentais – Aula 1

Vídeoaula

Aula 1 - Gestão - Conceitos fundamentais.pdf (294 downloads)

O primeiro vídeo produzido para a disciplina Gestão e Governança no CBMDF, aborda o seguinte conteúdo programático:

UNIDADE I

Conceitos fundamentais:
1.1. Perspectivas:
1.1.1. Sociedade e estado;
1.1.2. Entes federativos, esferas de poder e políticas públicas;
1.1.3. Órgãos e entidades;
1.1.4. Atividades intraorganizacionais.
1.2. Atores;
1.3. Estruturas de governança e de gestão;
1.4. Governança pública com foco nas/das partes interessadas e orientada
aos resultados organizacionais e aos benefícios sociais.

Disciplina Gestão/governança – Princípios, diretrizes e níveis de análise – Aula 2

Vídeoaula

Aula 2 - Gestão - Princípios, diretrizes e níveis de análise.pdf (1988 downloads)

Este é o segundo vídeo produzido para a disciplina Gestão e Governança no CBMDF, aborda o seguinte conteúdo programático:

UNIDADE II

Princípios, diretrizes e níveis de análise:
2.1. Princípios básicos da gestão pública e da governança pública;
2.2. Diretrizes;
2.3. Níveis de análise

Disciplina Gestão/governança – Componentes e praticas de Gestão e Governança – Aula 3

Vídeoaula

Aula 3 - Gestão - Componentes e práticas de Gestão e Governança.pdf (4560 downloads)

Este é o terceiro vídeo produzido para a disciplina Gestão e Governança no CBMDF, aborda o seguinte conteúdo programático:

UNIDADE III

Componentes e práticas de Gestão e Governança:
3.1. Pessoas e competências;
3.2. Princípios e comportamentos;
3.3. Liderança organizacional;
3.4. Relacionamento com partes interessadas;
3.5. Estratégia organizacional;
3.6. Alinhamento transorganizacional;
3.7. Estruturas de governança;
3.8. Gestão de riscos e controle interno;
3.9. Auditoria interna;
3.10. Accountability e transparência

GESTÃO ESTRATÉGICA

A gestão Estratégica tem por finalidade direcionar os esforços das pessoas, recursos, processos e tecnologias no desenvolvimento corporativo, permitindo entrega de resultados à sociedade, com efetividade e excelência; dar continuidade às estratégicas institucionais ao longo dos períodos de governo e comando; alinhar as estratégias institucionais às estratégias do Distrito Federal e União e promover o planejamento estratégico participativo, considerando todas as partes interessadas no processo.

A gestão estratégica é o macroprocesso institucional de ciclo completo composto pelos processos de planejamento, alinhamento, execução, monitoramento, avaliação e revisão da estratégia institucional.

O planejamento estratégico é o processo participativo iniciado com a avaliação interna e externa da instituição para definição de cenários, que subsidiam a elaboração a missão, visão, objetivos, iniciativas, metas, indicadores e projetos estratégicos.

O alinhamento estratégico é o processo de desdobramento da estratégica corporativa aos diversos níveis, setores e pessoas atribuindo-lhes responsabilidades, conforme especificado nos projetos de cada setorial que compõem seus respectivos Planos de Ação Setorial Anual(PLASA).

A execução do PLANES é o processo de realização dos projetos e ações capazes de contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos detalhados nos respectivos PLASAs.

O monitoramento do PLANES é o processo de acompanhamento dos indicadores e situação dos projetos e será realizado pelo EMG, com as informações fornecidas pelos titulares das OBMs, gerentes de projetos e sistemas informatizados do CBMDF.

A avaliação do PLANES consiste na análise do desenvolvimento e alcance dos objetivos estratégicos, bem como da análise das premissas do planejamento.

A revisão do PLANES é processo de aprendizagem e evolução da estratégia corporativa e decorrerá das avaliações do PLANES e terá periodicidade bienal.

Videoaulas e Apresentações

Disciplina Planejamento Estratégico – Evolução histórica do planejamento estratégico – Aula 1

Vídeoaula
Apresentação no Formato PDF

Este vídeo foi produzido para capacitar os alunos do Curso de Formação de Oficiais (CFO) do CBMDF nos temas relacionados ao Planejamento Estratégico. Espera-se que sejam atendidos os seguintes objetivos específicos:

Compreender os conceitos relacionados ao planejamento e suas implicações no CBMDF;
Conhecer a evolução teórica do planejamento para identificar os impactos organizacionais na gestão pública;
Identificar as características dos tipos de planejamento na prática corporativa do CBMDF;
Conhecer o contexto histórico do planejamento estratégico por meio de suas escolas; e
Atuar levando em consideração o interesse público.

Disciplina Planejamento Estratégico – Elaboração do plano estratégico institucional – Aula 2

Vídeoaula
Apresentação no Formato PDF

Compreender a metodologia de gestão da estratégia adotada pelo CBMDF;
Conhecer as formas de se estabelecer uma diretriz organizacional (missão, visão e objetivos);
Ser capaz de realizar o diagnóstico estratégico;
Conhecer a ferramenta de formulação de estratégias matriz SWOT; e
Atuar levando em consideração o interesse público.

Disciplina Planejamento Estratégico – Implementação e monitoramento do plano estratégico institucional – Aula 3

Vídeoaula
Apresentação no Formato PDF

Compreender a metodologia de implementação do Plano Estratégico do CBMDF;
Conhecer a estrutura organizacional e demais recursos necessários à implementação do Plano Estratégico do CBMDF;
Conhecer as ferramentas de monitoramento do Plano Estratégico estratégico;
Conhecer o histórico e a situação atual do Plano Estratégico estratégico; e
Atuar levando em consideração o interesse público.

GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Projetos são esforços empreendidos temporariamente para entregar produtos, serviços ou resultados, utilizando recursos humanos e logísticos.

A execução da estratégia corporativa firma-se em projetos, que se gerenciados com efetividade apresentam resultados consistentes para o cidadão. O Plano Estratégico do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para período de 2017 a 2024 (PLANES) aponta 11 objetivos estratégicos visando resultados ainda mais relevantes para a segurança do Distrito Federal.

Gerenciar projetos significa aplicar conhecimentos, técnicas, métodos e ferramentas aumentando as chances de alcance dos objetivos pretendidos.

O CBMDF conta com algumas ferramentas de gerenciamento de projetos para gerenciar seus projetos: Metodologia, Escritório de Projetos e software.

São objetivos da Metodologia de Gerenciamento de Projetos no CBMDF:

Otimizar os recursos públicos com a disseminação das práticas de gerenciamento de projetos;
Padronizar os procedimentos e práticas para elaborar, planejar, priorizar, captar recursos, executar, controlar, monitorar e encerrar os projetos;
Estabelecer uma linguagem comum em gerenciamento de projetos;
Definir as ferramentas necessárias para dar apoio aos métodos estabelecidos;
Gerenciar o conhecimento relativo a projetos.

O Escritório de Projetos é o responsável por promover o gerenciamento de projetos na instituição. Dentre suas atribuições podemos citar:

Fornecer informação consolidada sobre os projetos para a alta administração (indicadores de desempenho);
Apoiar a seleção e a priorização de projetos (gestão do portfólio e programas);
Apoiar os Comandos, Departamentos, Diretorias e Seções na gestão dos projetos (tutoria de projetos, consultoria, gestão compartilhada, etc);
Otimizar o acesso aos recursos (gerenciamento do compartilhamento de recursos humanos, materiais e logísticos; auxílio na captação de recursos);
Padronizar, atualizar e dar suporte às ferramentas de Gerenciamento de Projetos (metodologia, software, técnicas, modelos, formulários etc);
Gerir, manter e propagar o conhecimento em gerenciamento de projetos (cursos, treinamentos, eventos, repositório de boas práticas etc) e;
Intervir para recuperar projetos com problemas.

Projetos estratégicos

Projetos Estratégicos 2017
Projetos Estratégicos 2018
Projetos Estratégicos 2020_out
Projetos Estratégicos 2020_dez
Projetos Estratégicos 2021
Projetos Estratégicos 2022
Projetos Estratégicos 2023

Referências e Conhecimento

Manual de Gerenciamento de Projetos do CBMDF: Metodologia aplicada (1208 downloads)
Guia referencial para gerenciamento de projetos e portfólios de projetos – 2021

Videoaulas e Apresentações

Vídeo sobre como cadastrar uma demanda no Gpweb
Vídeo sobre como elaborar o Termo de Abertura do Projeto (TAP) no GPWeb
Vídeo sobre como construir a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) no GPWeb
Vídeo sobre como construir o cronograma do projeto no GPWeb
Vídeo sobre como atribuir as tarefas do projeto aos responsáveis no GPWeb
Vídeo sobre como fazer os reports das tarefas no GPWeb
Vídeo sobre como incluir o Indicador do Projeto no GPWeb

Disciplina Projetos Institucionais – Planejamento de projetos – Aula 1

Aula 1 – Planejamento de projetos – Apresentação PDF

Videoaula 1

O objetivo deste vídeo é capacitar o gerente de projetos a planejar projetos institucionais. Apresentando as técnicas, ferramentas e métodos de gerenciamento de projetos com uma abordagem prática. Enfatizando a elaboração de projetos públicos e participativos, atendendo ao conteúdo programático previsto:

1. Planejamento de projetos

1.1. Abertura do projeto

1.2. Escopo

1.3. Cronograma

1.4. Recursos Humanos

1.5. Aquisições e custos

1.6. Comunicação e riscos

Disciplina Projetos Institucionais – Execução e Encerramento de projetos – Aula 2

Aula 2 – Execução e Encerramento de projetos – Apresentação PDF

Videoaula 2

Vídeo produzido para os gerentes de projetos do CBMDF visando prepará-los para as fases de Execução e de Encerramento de Projetos, atendendo ao conteúdo programático previsto:

2. Execução de projetos

2.1. Comunicação em projetos

2.2. Monitoramento de projetos

2.2.1. Indicadores

2.2.2. Gestão do escopo

2.2.3. Gestão do Cronograma

2.2.4. Gestão dos recursos humanos

2.2.5. Gestão das aquisições, custos e riscos

2.3. Atenção às partes interessadas

3. Encerramento de Projetos

3.1. Aceite do projeto

3.2. Prestação de contas

Disciplina Projetos Institucionais – Gerenciamento de projetos na prática – Aula 3

Aula 3 – Gerenciamento de projetos na prática – Apresentação PDF

Videoaula 3

4. Gerenciamento de projetos na prática

4.1. Metodologia de gerenciamento de projetos

4.2. Ferramentas de TI para gerenciamento de projetos

4.3. Estudo de casos

GESTÃO DE RISCOS

O desafio da governança nas organizações do setor público é determinar quanto risco aceitar na busca do melhor valor para os cidadãos e demais partes
interessadas, o que significa prestar serviço de interesse público da melhor maneira possível (INTOSAI, 2007). O instrumento de governança para lidar com esse desafio é a gestão de riscos.

Risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos da organização (ABNT, 2009b),

Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF

O Comitê de Gestão de Riscos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi instituído pela Portaria n° 15, DE 21 DE AGOSTO DE 2020.

Competências

I – promover condutas e comportamentos condizentes com os padrões de ética e integridade aplicáveis ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;
II – fomentar as práticas de Gestão de Riscos;
III – acompanhar de forma sistemática a gestão de riscos com o objetivo de garantir a sua eficácia e o cumprimento de seus objetivos;
IV – promover o cumprimento da Política de Gestão de Riscos, elaborada pelo Estado- Maior Geral – EMG e aprovada pelo Comandante-Geral;
V – auxiliar o EMG no monitoramento da execução da Política de Gestão de Riscos;
VI – estimular o desenvolvimento da cultura de Gestão de Riscos;
VII – decidir sobre as matérias que lhe sejam submetidas, assim como sobre aquelas consideradas relevantes;
VIII – verificar o cumprimento de suas decisões;
IX – avaliar e auxiliar o EMG na construção e na revisão da Política e da Metodologia de Gestão de Riscos e aprovar o processo de gestão de riscos;
X – indicar os proprietários de riscos;
XI – estabelecer o Plano de Gestão de Riscos;
XII – retroalimentar informações para a Auditoria Baseada em Riscos –ABR, cuja remessa deverá ser destinada à Auditoria, via Controladoria, com intuito de subsidiar a elaboração do Plano Anual de Auditoria do CBMDF;
XIII – designar os servidores das Unidades responsáveis pelo cumprimento das etapas e elaboração dos documentos pertinentes à implantação da Gestão de Riscos;
XIV – emitir recomendação para a criação de subcomitês no âmbito do Comitê, na temática de Riscos, Governança e Desburocratização, com suas competências, em função das necessidades verificadas.

Composição:

I – Subcomandante-Geral – presidente;
II – Chefe do Estado-Maior-Geral – membro;
III – Chefe do Departamento de Recursos Humanos – membro;
IV – Chefe do Departamento de Administração Logística e Financeira – membro;
V – Chefe do Departamento de Ensino, Pesquisa, Ciência e Tecnologia – membro;
VI – Chefe do Departamento de Segurança contra Incêndio – membro;
VII – Subcomandante-Operacional – membro;
VIII – Chefe do Estado-Maior Operacional – membro;
IX – Comandante do Centro de Comunicação Social – membro consultivo;
X – Comandante do Centro de Inteligência – membro consultivo;
XI – Chefe da Seção de Gestão Estratégica e Projetos, do Estado-Maior-Geral – secretário.

Documentos Institucionais (Atas das reuniões de Gestão de Risco)

1ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF - ATA Doc. SEI/GDF 27855798 publicada no processo SEI 00053-00075835/2019-71. (2520 downloads)

2ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF - ATA Doc. SEI/GDF 31783085 publicada no processo SEI 00053-00075835/2019-71. (2174 downloads)

3ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF - ATA publicada no ANEXO I BG-095-21mai2020. (3518 downloads)

4ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF - ATA publicada no ANEXO III BG-098-26mai2020. (3540 downloads)

5ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF - ATA publicada no ANEXO VII BG-221-26nov2020. (3352 downloads)

6ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF - ATA publicada no ANEXO II BG-047-11mar2021. (4302 downloads)

7ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF - ATA publicada no ANEXO IX BG-087-10mai2021. (3264 downloads)

8ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF – ATA publicada no ANEXO XI BG-186-01out2021.

9ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF - ATA publicada no ANEXO III BG-212-12nov2021. (4263 downloads)

10ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF – ATA publicada no ANEXO II BG-046-09mar2022.

11ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF – ATA publicada no ANEXO I BG-094-20mai2022.

12ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF – ATA publicada no ANEXO VII BG-169-12set2022 (4128 downloads)

13ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF - ATA publicada no ANEXO III BG-221-02dez2022. (3411 downloads)

14ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF - ATA publicada no ANEXO VII BG-082-03mai2023. (2919 downloads)

Referências e Conhecimentos (Manuais e portarias)

Plano de Comunicação para a Gestão de Riscos

Plano de Trabalho para a Implantação da Gestão de Riscos no DEALF

Politica de Gestão de Riscos do CBMDF (BG – 127 – 10jul2019)

Alteração da Política de Gestão de Riscos do CBMDF (Suplemento BG – 228 de 08dez2021)

Nova Política de Gestão de Riscos do CBMDF (Suplemento BG – 086 de 09mai2023) (2801 downloads)

Modelo das Três Linhas do The Institute of Internal Auditors - IIA 2020 (3170 downloads)

Referencial básico de Gestão de Riscos do TCU – 2018

Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade do TCU – 2018

Ficha do Indicador da Gestao de Riscos

Videoaulas e Apresentações

Disciplina Gestão de Riscos – Conceitos Fundamentais ISO 31000 – Aula 1

Vídeoaula

Apresentação no formato PDF

Primeira aula da disciplina Gestão de Riscos, elaborada para capacitar os militares do CBMDF a respeito dos conceitos fundamentais presentes na NBR ISO 31000. Competências a serem desenvolvidas

1. Compreender os conceitos relacionados à Gestão de Riscos e suas implicações no CBMDF;

2. Reconhecer a importância da Gestão de Riscos no processo de tomada de decisão organizacional na gestão pública;

3. Identificar e aplicar os conceitos estudados na estrutura e na prática corporativa do CBMDF;

4. Utilizar as diretrizes da ISO 31000:2018 de forma personalizada ao contexto da Corporação para o gerenciamento de riscos institucionais;

5. Atuar levando em consideração o interesse público.

Disciplina Gestão de Riscos – Escopo, contexto e critérios – Aula 2

Vídeoaula

Apresentação no formato PDF

Vídeo produzido para auxiliar os subcomitês de gestão de riscos, dos diversos setores da Corporação, durante o desenvolvimento da fase de escopo, contexto e critério. Espera-se que sejam atendidos os seguintes objetivos específicos:

1. Compreender como personalizar o processo de gestão de riscos dentro do setor de implantação no CBMDF;

2. Possibilitar um processo de avaliação de riscos eficaz e um tratamento de riscos apropriado durante a implantação setorial no CBMDF;

3. Definir corretamente o escopo do processo de gestão de riscos do setor onde será implementada a gestão de riscos;

4. Compreender os contextos externo e interno, o ambiente no qual o setor procura definir e alcançar seus objetivos; e

5. Atuar levando em consideração o interesse público.

Disciplina Gestão de Riscos – Identificação, análise e avaliação – Aula 3

Vídeoaula

Apresentação no Formato PDF

Este vídeo foi produzido para auxiliar os subcomitês de gestão de riscos, dos diversos setores da Corporação, durante o desenvolvimento do processo de avaliação de riscos que compreende as fases de identificação, análise e avaliação. Espera-se que sejam atendidos os seguintes objetivos específicos:

1. Conduzir o processo de avaliação de riscos de forma sistemática, iterativa e colaborativa no setor de implantação no CBMDF;

2. Considerar o conhecimento e os pontos de vista das partes interessadas durante a implantação setorial no CBMDF;

3. Utilizar a melhor informação disponível, complementada por investigação adicional, quando necessário, durante a implantação setorial no CBMDF;

4. Encontrar, reconhecer, analisar e avaliar os riscos que possam ajudar ou impedir que o setor alcance seus objetivos; e

5. Atuar levando em consideração o interesse público.

Disciplina Gestão de Riscos – Tratamento – Aula 4

Vídeoaula

Apresentação no Formato PDF

Este vídeo foi produzido para auxiliar os subcomitês de gestão de riscos dos diversos setores da Corporação, durante o desenvolvimento do processo de tratamento dos riscos que precede a construção do Plano de Implantação das Ações de Controle. Espera-se que sejam atendidos os seguintes objetivos específicos:

Formular e selecionar opções para tratamento dos riscos no respectivo setor de implantação no CBMDF;
Planejar e implementar o tratamento do risco na setorial do CBMDF;
Avaliar a eficácia deste tratamento durante a implementação das ações de controle na setorial no CBMDF;
Decidir se o risco remanescente é aceitável; e
Realizar tratamento adicional caso o risco remanescente não seja aceitável.

Disciplina Gestão de Riscos – Plano de Implantação das Ações de Controle – Aula 5

Vídeoaula

Apresentação no Formato PDF

Este vídeo foi produzido para auxiliar os subcomitês de gestão de riscos, dos diversos setores da Corporação, durante a construção do Plano de Implantação das ações de Controle. Espera-se que sejam atendidos os seguintes objetivos específicos:

Especificar como as opções de tratamento escolhidas serão implementadas;
Possibilitar que arranjos sejam compreendidos pelos envolvidos;
Prover elementos para que progresso em relação ao plano possa ser monitorado;
Construir o plano de tratamento de forma que este identifique claramente a ordem em que o tratamento de riscos será implementado; e
Construir o plano de tratamento possibilitando a integração aos planos e processos de gestão da organização.

Legislação Aplicada

Decreto Distrital 37302 de 29-04-2016 – boas práticas gerenciais em Gestao de Risco (2334 downloads)

Instrução Normativa Conjunta nº 1 - Controles internos, gestão de riscos e governança. (3975 downloads)

Manuais

Metodologia de Gestao de Riscos da CGU (3027 downloads)

10 Passos para a boa gestão de riscos - Tribunal de Contas da União (TCU/2018) (3483 downloads)

COSO em português: versão de 2017. (3370 downloads)

COSO-ERM - Executive Summary - Portuguese (2296 downloads)

Gestão de Riscos - Avaliação da Maturidade - TCU/2018 (3362 downloads)

Referencial básico de gestão de riscos - WEB. (3486 downloads)

GESTÃO DE PROCESSOS

A corporação, por meio da gestão estratégica, vem direcionando esforços das pessoas, recursos, processos e tecnologia no desenvolvimento corporativo, com foco estratégico em todos os setores e no cidadão, alinhando as estratégias institucionais às estratégias do DF e União (CBMDF, 2016).

É sob este prisma que a Corporação estabeleceu, em seu Plano Estratégico 2017-2024 (PLANES), como um dos objetivos estratégicos, o aperfeiçoamento da gestão, a fim de simplificar, agilizar e racionalizar os processos de apoio, por meio do aprimoramento e da inovação, bem como a supressão de práticas desnecessárias, proporcionando melhor desempenho à corporação.

Partindo dos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano Estratégico em vigor, em especial o quinto, sob o tema governança e gestão, qual seja, aperfeiçoar a gestão, destaca-se a iniciativa corporativa de mapear e melhorar os processos de apoio, bem como atualizar os indicadores de desempenho. Desta forma, no que se refere à gestão de processos, o CBMDF está promovendo o alinhamento de conhecimentos e o mapeamento dos processos setoriais.

Objetivos outros como o focado em atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais, também trazem iniciativas relacionadas a Mapear e melhorar os processos finalísticos, bem como atualizar os indicadores de desempenho. Portanto, o mapeamento de processos se faz presente em algumas partes do plano estratégico.

Documentos Institucionais

Processos mapeados

Apostila de Mapeamento de Processos (1197 downloads)
Mapeamento de Processos do Estado-Maior-Geral - EMG (3563 downloads)
Macroprocesso de Aquisição de Bens e contratação de Serviços (3451 downloads)
Mapeamento dos processos Finalísticos do CBMDF (3097 downloads)
POP - Acidente Aeronáutico dentro da zona do Aeródromo (3254 downloads)
POP - Acidente Aeronáutico fora da zona do Aeródromo (3253 downloads)
POP – Acidente Aeronáutico em área lacustre no Distrito Federal (2589 downloads)
Processo Atual Operacao Aeroporto (2245 downloads)
Processo de Atendimento e Despacho (2868 downloads)
Gerenciamento do SEIOP (2261 downloads)
Processo de Execução do Plano de Implantação das Ações de Controle de Riscos.pdf (2864 downloads)

Referências e Conhecimentos

Vídeo relacionado ao Mapeamento de processos para o apoio à construção do documento de “Escopo, contexto e critérios.”

Vídeoaula

Apresentação no formato PDF

Este vídeo tem como objetivo fornecer as noções iniciais relacionadas à metodologia do Business Process Modeling Notation (BPMN), possibilitando o mapeamento inicial dos processos nos diversos setores do CBMDF. O video terá aplicação direta nos projetos de implantação da Gestão de Riscos nos diversos setores da Corporação.

Pretende-se ainda que as seguintes competências sejam desenvolvidas:

1. Compreender os conceitos relacionados ao Gerenciamento de processos e suas implicações no CBMDF;

2. Reconhecer a importância do mapeamento de processos na gestão pública;

3. Identificar e utilizar os principais elementos do Business Process Modeling Notation (BPMN) na prática corporativa do CBMDF;

4. Dominar as habilidades iniciais para o mapeamento de processos no setor de trabalho;

5. Atuar levando em consideração o interesse público (foco no Cliente, o cidadão).

Governança

Modelo das três linhas do CBMDF

Comitê Interno de Governança do CBMDF (CIG)

Composição do Comitê Interno de Governança do CBMDF

Reuniões e deliberações do Comitê Interno de Governança

Documentos Institucionais (Atas das reuniões de Governança)

Referências e Conhecimento (Normas, Manuais e portarias)

Videoaulas e Apresentações

GESTÃO ESTRATÉGICA

Planos Estratégicos do CBMDF

Ações Prioritárias, Indicadores e Metas

Monitoramento e Avaliação

Referências e Conhecimento

Videoaulas e Apresentações

GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Projetos estratégicos

Referências e Conhecimento

Videoaulas e Apresentações

GESTÃO DE RISCOS

Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF

Competências

Composição:

Documentos Institucionais (Atas das reuniões de Gestão de Risco)

Referências e Conhecimentos (Manuais e portarias)

Videoaulas e Apresentações

Legislação Aplicada

Manuais

GESTÃO DE PROCESSOS

Documentos Institucionais

Processos mapeados

Referências e Conhecimentos

DITIC/SERED